##TO-DO
- Nuevo Pago asociado a una orden debe obtener el clasificador y fondo de la orden, si es que fue clasificada.
- Las órdenes se pueden editar en un plazo máximo de 15 días
##DEPENDEN DE TERMINAR PAGO
- Desplegar por defecto las OCs que no estén finalizadas y Agregar un checkbox para desplegar también las finalizadas y otro para las nulas.
##TERMINADAS
- Las tablas del visor de ordenes y visor de pagos deben poder ordenarse por columnas (jquery table sorter)
- Visor de pagos: Nº Factura, Monto, Nº Meno, Nº Egreso alinear a la derecha
- Visor de pago debe mostrar columna tipo de pago
- Aplicar formato de moneda a los campos que sean moneda.
- Admin también puede ingresar OCs nuevas
- Encargado no ve columna clasificador en visor de pagos ni el generador de BEP
- Admin puede corregir el "Fondo" a las OC y a los pagos.
- Mostrar total detalle al crear orden
- Visor de Pagos debe mostrar una columna con la OC asociada si es que tiene
- Encargado: Al ver un pago, debe poder modificar los campos: (Agregar los que faltan)
- -Guia, Monto Guia,
- -Acta de Recepcion
- -Nº Nota Credito, Monto Nota credito
- -Nº Memo, fecha memo,
- -Nº Egreso, Fecha Egreso, Monto egreso
- -Nº Memo rendcion, Fecha Memo Rendicion (Sólo para los tipo:Fondo por rendir, caja chica)
- Se debe poder anular una OC y un pago (cambiando a estado nulo) en ningún caso eliminarlas
- La orden de compra si tiene pagos asociados debe poder visualizarlos, con sus totales
- Pintar Pagos que tengan un egreso (Sería los Finalizados)
- Pintar OCs finalizadas automáticamente. (algoritmo finalizador al crear nuevo pago)
- Finalizar OCs manualmente y pintarlas de color distinto
- BEP no debe incluir pagos nulos.