Работа с платежными картами в конфигурации "Управление торговлей 11"
Оплата платежными картами (эквайринг) в УТ 3.0
Оплата платежными картами в 1С Бухгалтерия 8.3
Возможно, вы ошиблись, набирая адрес, или данная страница удалена. Еcли адрес страницы верный — напишите нам. Начните с одной из следующих страниц: Главная Новости и статьи Бланки Методички Семинары Сервисы Калькуляторы Игра Форум. Страница не найдена код
Большинство розничных магазинов помимо оплаты наличными принимают оплату банковскими картами. Чтобы клиент мог оплатить покупки в вашем магазине банковской картой нужно создать в программе соответствующий вид оплаты. Если вы принимаете к оплате другие виды карт, их также необходимо создать в данном справочнике. Лучше создать отдельный вид оплаты по каждому виду карт, так как обычно банки обслуживают разные виды карт с разной комиссией. Далее необходимо создать контрагента — банк и договор эквайринга с ним. Далее заполним остальные реквизиты контрагента ИНН, КПП, контактная информация и др. Чтобы программа автоматически использовала данный договор эквайринга при закрытии кассовой смены, нужно установить его как основной договор эквайринга в настройках пользователя. Подробнее об оформлении розничных продаж, закрытии кассовой смены и способах возврата розничного товара вы можете прочитать в статье "Возврат товара от покупателя в рознице". Добавим новый документ и укажем кассу и склад магазин. При необходимости также указывается дисконтная карта. Например, часть покупки оплатить наличными, а часть банковской картой. В конце дня в программе выполняется закрытие кассовой смены и формируется отчет о розничных продажах. Здесь программа указывает все платежи по банковским картам за день:. Внизу подведен итог — общая сумма оплат банковскими картами и сумма торговой уступки комиссия банка. Денежные средства, списанные с карт клиентов, изначально поступают в банк-эквайер. Спустя несколько дней обычно дня банк переводит их на счет вашей организации. Отчеты — Продажи — Взаиморасчеты — Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами. Документы — Денежные средства — Банк — Платежный ордера: Укажем плательщика — банк и поступившую сумму, а также дату и номер входящего платежа:. В момент проведения документа руб. Итоговый долг банка-эквайера станет равным нулю, в этом можно убедиться еще раз сформировав ведомость по взаиморасчетам. Подскажите пожалуйста, как узнать в 1С УТ Павел, отчасти это действительно решит проблему. Но в нашей практике, при обслуживании торговых центров, возникала следующая проблема. Одну покупку клиент мог оплачивать двумя платежными картами разные обслуживающие банки , например денег на одной карте не хватает или одну часть покупки оплачивает жена, а другую - муж и при этом магазин давал скидку на сумму покупки. Таким образом, если проводить эти операции по 2-ум виртуальным кассам то есть разными документами , то скидка обнулялась. Поэтому, мы можем рекомендовать этот способ как ограниченно-рабочий и только в случае, если описанных выше явлений у вас нет. Можно ли решить проблему 2 разных банков в 1 очете ОРП добавлением в справочник КассыККМ еще 1 кассы? Соответственно закрывать день по двум кассам и тогда будет 2 ООРП, каждый со своим эквайрингом. Подскажите, если все все настроили и подключил банковских работник эквайринг, дошли до чека, указали оплату картой, ввели сумму для безналичного расчета, нажали ОК, чек провелся, ФР выдал чек с указанием что оплата прошла безналично, а А как быть, подскажите, если Основной договор эквайринга установили как показано в данной статье, а при формировании отчета о розничных продажах все также автоматически устанавливается уже не использующийся договор экваринга Возможна ли автоматическое проставление "суммы услуг" на вкладке "Учет затрат" в документе Платежное поручение входящее, вид операции Поступление оплаты по платежным картам? Загрузка производится из Сбербанк Бизнесс-Онлайн. Спасибо за ваш вопрос. К сожалению в типовом функционале УТ Обработка "Закрытие кассовой смены" будет сваливать все в один документ и ставить по умолчанию тот договор эквайринга, который указан в настройках пользователя, закрывающего смену. Сделать заявку можно по телефону или нашей электронной почте. Мы с удовольствием вам поможем. Мы работаем на кассах в АТОЛ программе, в течение дня мы пробиваем товар по кассе атол оплату указываем плата картой, но платежи проводим от разных банков , в конце дня закрываем смену в атол и наши продажи попадают в 1с управление торговлей в отчет о розничные продажи , но во вкладке оплата платежными картами я в ручную делю ден. Согласно программному коду, тип оплаты "Платежная карта" становится доступным, когда в настройке параметров учета не в учетной политике! Иных условий в коде не прописано. Чтобы настройки параметров учета вступили в силу нужно перезапустить программу. Поставила галку "оплата платежными картами", создала договор эквайринга, ввела платежные карты. НО в документе ЧекККМ в оплате не появился тип оплаты "платежная карта" только наличные. Что еще нужно сделать? Дамир,наверное уже поздно отвечать,но скорее всего у вас в учетной политике не стоит галка,использовать оплату платежными картами. Поставье и закладка появится. Подскажите, пожалуйста, почему в отчете о розничных продажах у меня нет закладки "Оплата платежными картами , есть только "Товары". Отчет не проводится, требует заполнить договор эквайринга, а где его заполнить, если вкладки с платежными картами в отчете нет? Маргарита, просто создавайте на каждый договор эквайринга отдельный документ "Отчет о розничных продажах", оплаты в котором прошли через платежную карту данного банка и все. В документе "Отчет о розничных продажах" только одна закладка "Оплата платежными картами". На этой закладке можно указать только один договор эквайринга и соответственно только один банк. В то время, как в течении дня оплата может быть по различным картам от различных банков. А банк-эквайрер тут не причем. В данном случае, чтобы показать что нам вернули товар, купленный в ранее закрытую кассовую смену мы делаем документ "Возврат товаров от покупателя" вручную. В нем указываем покупателя "Розничный покупатель", в списке товаров выбираем товары, которые он возвращает и, обязательно, указываем документ партии! Им у нас является "Отчет о розничных продажах". Как оформить возврат товара от покупателя, оплаченный платежной картой после закрытия смены? Документ "возврат товара от покуп" сделать не возможно так как банк-эквайер не является покупателем. Anna, вся отчетность, которую должен предоставлять вам банк по контролю за переданными вам средствами, должна быть прописана в вашем договоре с ним. Вам нужно запросить эту информацию в самом банке. Спасибо за понятную статью. Хотим начать принимать оплату картами от покупателей, но волнует вопрос: Ведь может быть, что от него поступит не вся сумма. Банки присылают какой-то отчет по каким картам к ним поступили деньги или как? Slava, при осуществлении продаж через документ "Реализация товаров и услуг", в случае, если покупатель хочет оплатить товар через карту, используется документ "Оплата от покупателя платежной картой". Настройки документа схожи с настройками в чеке ККМ в части оплаты. Мы будем признательны, если вы поделитесь данной статьей в социальных сетях. Заказать обратный звонок Позвоните мне. Услуги Готовые решения Популярные заказы Скачать бесплатно.
Как повысить у мужчин
Правила дорожного движения в венгрии 2017
Язык по английски как пишется в телефоне
Расписание движения автобусов из набережных челнов
Цветотип осень какой цвет волос подойдет