comandos sql | firebirdsql

aberto-quitado-receber-recibo.md

reabrir uma conta a receber, que está como quitada, mas não tem o recibo de baixa

update contas_receber set vlr_quitacao = 0, situacao = 'ABERTO'
where id not in (select id_conta from recibo_receber_itens where id_conta = contas_receber.id) and situacao = 'QUITADO'

ajusta-estoque-nota-compra.md

PARA AJUSTAR ESTOQUE NOTA DE COMPRA NO X COLOCAR O NUMERO DA NOTA DE COMPRA

Somar ou subtrair. Basta mudar na ultima linha o sinal de + para somar e - para diminuir

merge into produtos a
using(select d.id_produto, sum(d.quantidade) as quantidade from nota_compra_detalhe d
left join nota_compra c on c.id = d.id_nfe where c.nota = X
group by d.id_produto) b
on (a.id_produto = b.id_produto)
when matched then update set
a.estoque = a.estoque + b.quantidade

ajuste-tributacao-nota-compra.md

AJUSTAR TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO PELA NOTA DE COMPRA

merge into produtos a
using(select d.id_produto, substring(d.cst from 1 for 1) as origem,
case when substring(d.cst from 2 for 2) = 20 then 
substring(d.cst from 1 for 1)||'00' 
else 
substring(d.cst from 1 for 1)||substring(d.cst from 2 for 2) end as cst
from NOTA_COMPRA_DETALHE d
where d.id = (select max(e.id) from nota_compra_detalhe e
where e.id_produto = d.id_produto group by e.id_produto)) b
on (a.id_produto = b.id_produto)
when matched then update set
a.origem = b.origem, a.cst = b.cst
update PRODUTOS 
set ST = 'F', CSOSN = 500, CST = '060', ECF_ICMS_ST = 'FF', ICMS = 0
where substring(CST from 2 for 2) = '60';

update PRODUTOS 
set ST = 'T', CSOSN = 102, CST = '000', ECF_ICMS_ST = '18', ICMS = 18 
where substring(CST from 2 for 2) = '00'; 

update PRODUTOS 
set ST = 'I', CSOSN = 103, CST = '040', ECF_ICMS_ST = 'II', ICMS = 0
where substring(CST from 2 for 2) = '40';

alterar-chave-nfe.md

ALTERAR CHAVE NFE POR NUMERAÇÃO

update NFE set NFE_CHAVE_ORIGINAL = 'xxx', NFE_CHAVE_ACESSO = 'xxx'
where  NFE_NUMERO = xxx

alterar-csosn.md

alterar csosn para 102 onde for 101

update PRODUTOS set CSOSN = 102 WHERE CSOSN = 101

alterar-ncm-produtos.md

ALTERAR NCM DOS PRODUTOS

update PRODUTOS set NCM = '87141000'
where NCM = 'xxxxxx'

alterar-numero-nfce.md

ALTERAR NUMERO NFCE

update NFCE set NFCE_NUMERO = y
where NFCE_NUMERO = x

alterar-numero-nfe.md

ALTERAR NUMERO NFE

update NFE set NFE_NUMERO = y
where NFE_NUMERO = x

alterar-serie-nfce.md

ALTERAR SERIE NFCE

update nfce set NFCE_SERIE = y
where nfce_numero = x

alterar-status-nfce.md

NFCE EM CONTIGENCIA

update NFCE set NFCE_STATUS = 'CONTIGENCIA'
where  NFCE_NUMERO = x

alterar-tipo-item.md

alterar tipo de item

update produtos set tipo_item = 1

exemplo de tipos

• mercadoria para revenda = 0
• materia prima = 1

alterar-tipo-operacao-nfe.md

ALTERAR TIPO DE OPERAÇÃO NFE

(pode ser utilizado como 'Interna' OU 'Interestadual')

update nfe set tipo_operacao = 'Interna'
where nfe_numero = x

alterar-tipo-pag.md

ALTERAR TIPO DE PAGAMENTO - CONTAS A PAGAR DE PZ PARA DP

update contas_pagar set tipo_doc = 'DP'
where tipo_doc = 'PZ'

alterar-unidade-medida.md

ALTERAR UNIDADE DE MEDIDA DOS PRODUTOS DE PARES PARA PR

(exemplo: pode ser utilizado de 'UNID' para 'UN')

update produtos set unidade_comecial = 'PR' where unidade_comecial = 'PARES'

update produtos set unidade_comecial = 'UN' where char_length(unidade_comecial) > 3

baixar-contas-pagar.md

o valor informado nao pode ser maior que o valor restante

update contas_pagar set vlr_conta = trunc(vlr_conta,2)

chave-nfce.md

ALTERAR CHAVE NFCE

update nfce set nfce_chave_acesso = 'XXXXXXXXXXX', nfce_chave_acesso_original = 'XXXXXXXXXXX'
where nfce_numero = y

cliente-error.md

REMOVER VINCULO DO CLIENTE EM VENDAS NO NFCE

(utilizado quando apresenta erros em relatórios após excluir clientes)

update nfce set id_cliente = null
where id_cliente not in (select clientes.id_cliente from clientes)

cliente-transferencia.md

UTILIZADO PARA INSERIR O CLIENTE EM UMA TRANSFERENCIA

INSERT INTO EXPORTACAO (CNPJ) VALUES ('14619790000100');

codigo-balanca.md

adicionar zero no final do barras para produtos de balança

update produtos
set barras = RPAD(BARRAS,7,0)
where
UNIDADE_COMECIAL = 'KG'

compare-nfce-itens.md

COMPARAR NFCE ITENS

with recursive itens as (
select id_nfce, sum(total_item) as total from nfce_itens where id_nfce in (
SELECT id FROM nfce where data_venda between '2020/09/01' and '2020/09/30' and nfce_status = 'AUTORIZADO'
) and cancelado = 'N' --and valor_total <> total_item
group by id_nfce
)

select a.*, itens.*, total - valor_final as diferenca
from (SELECT id, valor_final FROM nfce where data_venda between '2020/09/01' and '2020/09/30' and nfce_status = 'AUTORIZADO') a
left join itens on itens.id_nfce = a.id
where valor_final <> total

consultar-pulo-numeracao.md

CONSULTAR PULO DE NUMERAÇÃO

execute block
returns (teste int)
as
declare variable iID int;
declare variable idNUM int;
begin

  iID = 0;

  for select distinct id_cliente from clientes where id_cliente is not null order by id_cliente into :idNUM do
  begin
    iID = iID + 1;

    while (iID < idNUM) do begin
      TESTE = iID;
      iID = iID + 1;
      suspend;
    end

  end


end

corrige-un-produtos.md

Corrige a UN dos PRODUTOS do inventário

update inventario_itens set unidade = 'UN' 
where unidade not in 
(select sigla from unidade_medida where sigla = unidade)

corrige-unidade.md

Corrige a UN dos PRODUTOS

update produtos set unidade_comecial = 'UN' 
where unidade_comecial not in 
(select sigla from unidade_medida where sigla = unidade_comecial)

corrigir-base-icms-nfce.md

CORRIGIR BASE ICMS NFCE

merge into nfce a
using(select i.id_nfce, sum(i.total_item) as bc_icms, 
sum((i.total_item * i.TAXA_ICMS) / 100) as icms from nfce_itens i 
where i.TAXA_ICMS > 0 and i.CANCELADO = 'N' group by i.id_nfce) b
on (a.id = b.id_nfce)
when matched then update set
a.base_icms = b.bc_icms, a.icms = b.icms

custo-produtos-margem-venda.md

ALTERAR A MARGEM DE VENDA COM BASE NO CUSTO DO PRODUTO

update produtos set custo=custo *1.3

update produtos set margem_atac = x

update produtos set valor_atacado = x

update produtos set valor_atacado = custo*margem_atac

update produtos set valor_atacado = valor_venda*margem_atac

update produtos set margem = 40

update produtos set  valor_venda = valor_venda *1.4

deletar-inventario-mensal.md

DELETAR INVENTÁRIO MENSAL PELA DATA DO MOVIMENTO

delete from inventario_mensal
where dt_movimento = '2019-12-31'

deletar-nfce-numero.md

DELETAR NFCE POR NUMERAÇÃO

delete FROM NFCE where NFCE_NUMERO = x

deletar-produto-inativo.md

DELETAR TODOS OS PRODUTOS INATIVOS

delete from produtos
where status = 'INATIVO'

delete-clientes.md

Deletar todos os clientes

delete from clientes

delete-dav.md

Para deletar todas as vendas no dav

delete from dav

delete-mde-duplicado.md

remove mde duplicado

delete from mde
where 
  chave in 
  (select chave
  from mde
  group by chave
  having count(chave) > 1)

delete-nfce.md

Deletar todas as nfce

delete from nfce

delete-nfe.md

Deletar todas NFE

delete from nfe

delete-nota-compra.md

Para deletar todas as notas de compra

delete from nota_compra

desconto-contas-pagar.md

utilizado quando nao consegue editar ou excluir uma conta a pagar por causa do desconto

no lugar do x informar o id da conta

update contas_pagar set vlr_desconto = 0
where id = x

descricao-produto-referencia.md

Descrição do produto + referência

update produtos set produto = produto || ' ' ||referencia

erro-cst-inventario.md

resolve o erro de cst ao gerar o inventário

alter table inventario_itens
add CST            VARCHAR(3),
add BC_ICMS        NUMERIC(18,2),
add VLR_ICMS       NUMERIC(18,2)

estoque-null.md

Estoque é igual a zero onde o estoque for nulo

update produtos set estoque = 0
where estoque is null

fechar-cupom-aberto.md

FECHAR CUPOM EM ABERTO NO NFCE

update NFCE set STATUS_VENDA = 'F' where STATUS_VENDA = 'A'

filtrar-nfce-clientes-cidade.md

FILTRAR CLIENTES POR CIDADE (NFCE)

select * from nfce 
left join CLIENTES on CLIENTES.ID_CLIENTE = nfce.ID_CLIENTE
where CLIENTES.CODIGO_MUNICIPIO = 2917003 and nfce.DATA_VENDA = '2019-03-14'

gerar-codigo-balanca.md

GERAR CÓDIGO DE BALANÇA

update produtos
set barras = '2' || lpad(id_produto, 4, '0')||''
where unidade_comecial = 'KG'

icmsped.md

ICMS SPED

update PRODUTOS set ecf_icms_st = substring(icms from 1 for 2) where ST = 'T' and ecf_icms_st is null

update nfce_itens set icms = (base_icms * taxa_icms) / 100 where taxa_icms > 0 and cancelado = 'N'

update nfce set icms = (select sum(icms) from NFCE_ITENS i where i.cancelado = 'N' and i.id_nfce = nfce.id)
where id = (select id_nfce from NFCE_ITENS i where i.cancelado = 'N' and i.id_nfce = nfce.id group by id_nfce)

icmst-f1-itens.md

ICMS ST F1 ITENS

update NFCE_ITENS set ICMS_ST = 'F1'
where cst = 060

inativar-produtos-estoque-zero.md

INATIVAR TODOS OS PRODUTOS COM ESTOQUE ZERO

update produtos set status = 'INATIVO'
where estoque = 0

inserir-cliente-nfce.md

INSERIR CLIENTE NFCE

update nfce set id_cliente = x
where nfce_numero = y

inserir-cliente-nfe.md

INSERIR CLIENTE NA NFE

(geralmente utilizado quando ocorre duplicidade, pois já existe outra nota na sefaz com um destinatário diferente)

update nfe set id_cliente = x
where nfe_numero = y

inserir-forma-pag-dav.md

INSERIR FORMA DE PAGAMENTO ONDE NÃO TEM PARA TODAS AS VENDAS DO DAV

(forma de pagamento inserida 'OUTROS')

insert into DAV_TOTAL_TIPO_PGTO (ID_VENDA_CABECALHO, ID_TIPO_PAGAMENTO, VALOR, estorno)
select dav.id as id_venda_cabecalho, '12' as ID_TIPO_PAGAMENTO, dav.total_documento as
valor, 'N' as estorno from dav
left join DAV_TOTAL_TIPO_PGTO on DAV_TOTAL_TIPO_PGTO.ID_VENDA_CABECALHO = DAV.ID
where DAV_TOTAL_TIPO_PGTO.id is null

inserir-forma-pag-nfce.md

INSERIR FORMA DE PAGAMENTO ONDE NÃO TEM PARA TODAS AS VENDAS DO NFCE

(forma de pagamento inserida 'OUTROS')

insert into NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO (ID_VENDA_CABECALHO, ID_TIPO_PAGAMENTO, VALOR, estorno)
select nfce.id as id_venda_cabecalho, '12' as ID_TIPO_PAGAMENTO, nfce.total_documento as
valor, 'N' as estorno from NFCE 
left join NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO on NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO.ID_VENDA_CABECALHO = NFCE.ID
where NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO.id is null

inutilizar-nfce.md

INUTILIZAR NFCE POR NUMERAÇÃO

update nfce set nfce_status = 'INUTILIZADO'
where nfce_numero = x

INUTILIZAR NFCE POR NUMERAÇÃO E SÉRIE

update nfce set nfce_status = 'INUTILIZADO'
where nfce_numero = x and nfce_serie = y

INUTILIZAR NFCE POR STATUS

update nfce set nfce_status = 'INUTILIZADO'
where nfce_status = 'PROCESSADO'

itens-list-nfce.md

FILTRAR NFCE POR NUMERO ONDE O STATUS É IGUAL A PROCESSADO

select n.nfce_numero, i.item, i.QUANTIDADE, i.VALOR_UNITARIO, i.VALOR_TOTAL 
from nfce_itens i
left join nfce n on n.id = i.id_nfce
where n.NFCE_STATUS = 'PROCESSADO' and n.nfce_numero = X
order by n.nfce_numero

limpar-barras.md

LIMPAR O CÓDIGO DE BARRAS DE TODOS OS PRODUTOS

update produtos set barras = null

limpar-ncm.md

LIMPAR O CAMPO NCM DE TODOS OS PRODUTOS

update PRODUTOS set NCM = ''

limpar-referencia.md

LIMPAR CAMPO REFERENCIA DE TODOS OS PRODUTOS

update produtos set referencia = null

marca-ref.md

inserir nome da marca no campo referencia, para pesquisar a referencia pelo nome da marca

SET referencia = (
    SELECT PRODUTOS_MARCA.marca
    FROM PRODUTOS_MARCA
    WHERE PRODUTOS_MARCA.id = produtos.marca
)```

marcar-produto-checkout.md

MARCAR TODOS OS PRODUTOS KG COMO CHECKOUT

update produtos set pesado_checkout = 'S'
where unidade_comecial = 'KG'

mde-cnpj.md

ALTERAR CNPJ DO MDE IGUAL AO CNPJ DO CERTIFICADO

update mde set cnpj = cnpj_certificado
where numero = x

mdfe-altera-chave.md

ALTERAR CHAVE MDFE

update MDFE set mdfe_chave_acesso = 'XXX', mdfe_chave_original = 'XXX'
where mdfe_numero = Y

FAÇA AS ALTERAÇÕES NO COMANDO

• Y = Número do mdfe
• XXX = Chave de acesso do mdfe
• XXX > mdfe_chave_acesso = mdfe_chave_original

nfce-item-quantidade-unitario.md

ALTERAR TOTAL DO ITEM COM BASE EM QUANTIDADE E VALOR

update nfce_itens set total_item = valor_unitario * quantidade
where id_nfce = x

nfce-valor-total-auto.md

CORRIGIR VALOR TOTAL DO NFCE COM BASE NA FORMA DE PAGAMENTO

update nfce n 
set n.valor_final = (select sum(p.valor) from NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO p where p.id_venda_cabecalho = n.id)
where n.id in (select p.id_venda_cabecalho from NFCE_TOTAL_TIPO_PGTO p where p.id_venda_cabecalho = n.id) 

nfe-itens-icms.md

ALTERAR SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE UM ITEM (NFE)

update nfe_itens set icms_sit_tributaria = 101
where id_nfe = x

ordem-id.md

Reordenar ID estoque

(executar update separadamente, pois são três comandos)

update produtos set id_produto = id_produto - 9999999;

update produtos set id_produto = 0 where id_produto = x;

update produtos set id_produto = 1 + (select max(i.id_produto) from produtos i);

permitir-troco.md

PERMITIR TROCO EM UMA DETERMINADA FORMA DE PAGAMENTO

update dav_formas_pagamento set permite_troco = 'S'
where id = 9

pis-cofins-monofasico-saida.md

ZERAR PIS E COFINS DE SAIDA EM TODOS OS PRODUTOS MONOFASICOS

update produtos set ALIQ_PIS_SAIDA = 0
where CST_PISCOFINS_SAIDA = 4

update produtos set ALIQ_COFINS_SAIDA = 0
where CST_PISCOFINS_SAIDA = 4

pis-cofins-saida.md

ALTERAR PIS E COFINS DE SAIDA (LUCRO REAL)

update produtos set ALIQ_PIS_SAIDA = 1.65, ALIQ_COFINS_SAIDA = 7.60
where CST_PISCOFINS_SAIDA = 1

product-ncm-description.md

trocar ncm pelo inicio da descrição do produto

update produtos set ncm = 'xxxxx' where produto LIKE 'DESCRIÇÃO%'

red-base.md

redução da base de icms no cadastro dos produtos por grupo

update produtos set RED_BASE_ICMS = x
where GRUPO = y

relatorio-vendas-cfop.md

Corrigir diferença do relatorio de vendas por periodo > cfop

update nfce_itens set total_item = valor_total
where total_item <> valor_total and cancelado = 'N'

remove-cliente-dav.md

REMOVER O CLIENTE DE TODAS AS VENDAS NO DAV

(geralmente utilizado para resolver erro de violação ao tentar gerar um relatório, pois existe vendas vinculadas

a um cliente especifico e o cliente foi excluído)

update dav set ID_CLIENTE = null
where ID_cliente = x

(em id_cliente deve ser informado o numero do cliente)

remove-cliente-nfce.md

REMOVER O CLIENTE DE TODAS AS VENDAS NO NFCE

(geralmente utilizado para resolver erro de violação ao tentar gerar um relatório, pois existe vendas vinculadas

a um cliente especifico e o cliente foi excluído)

update NFCE set ID_CLIENTE = null
where ID_CLIENTE = x

(em id_cliente deve ser informado o numero do cliente)

remove-desconto-contas-pagar.md

REMOVER DESCONTO DE UM CONTAS A PAGAR ESPECIFICO

update contas_pagar set vlr_desconto = 0
where id = 308

remove-espaco-produto.md

REMOVER ESPAÇO ANTES DA DESCRIÇÃO DO PRODUTO

update produtos set produto = trim(produto)

reverter-cancelamento-nfce.md

REVERTER CANCELAMENTO DE NFCE

(geralmente utilizado para reverter um cancelamento de uma nfce que está como autorizada, mas o cupom e itens está como cancelado

gerando divergência no relatório de mapa resumo)

update nfce_total_tipo_pgto p set p.estorno = 'N' where p.id_venda_cabecalho in (
select n.id from NFCE n
where n.nfce_status = 'AUTORIZADO' and n.CUPOM_CANCELADO = 'S' and p.id_venda_cabecalho = n.id  
)

update nfce_itens i set i.cancelado = 'N' where i.id_nfce in (
select n.id from NFCE n 
where n.nfce_status = 'AUTORIZADO' and n.CUPOM_CANCELADO = 'S' and i.id_nfce = n.id
)

update nfce set CUPOM_CANCELADO = 'N', STATUS_VENDA = 'F'
where nfce_status = 'AUTORIZADO'

reverter-quitacao-contas-pagar.md

REVERTER QUITACÃO NO CONTAS A PAGAR

update contas_pagar set situacao = 'ABERTO', DT_QUITACAO = null, VLR_QUITACAO = null
where id = 1

select-icms.md

compara bc_icms dos itens com bc_icms da venda e retorna os registros que contem diferença

pela numeração

SELECT i.*, n.base_icms as bc_venda
FROM (
  SELECT I.id_nfce, SUM(I.base_icms) AS BC_ITENS
  FROM NFCE N
  INNER JOIN NFCE_ITENS I ON I.id_nfce = N.ID
  WHERE NFCE_NUMERO BETWEEN 416525 AND 417270 AND CUPOM_CANCELADO = 'N' AND
    N.nfce_status IN ('AUTORIZADO', 'CONTIGENCIA') AND I.cancelado = 'N'
  GROUP BY 1 ) i
inner join nfce n on n.id = i.id_nfce
where i.bc_itens <> n.base_icms

pela data

SELECT i.*, n.base_icms as bc_venda
FROM (
  SELECT I.id_nfce, SUM(I.base_icms) AS BC_ITENS
  FROM NFCE N
  INNER JOIN NFCE_ITENS I ON I.id_nfce = N.ID
  WHERE data_venda BETWEEN '2020-10-09' AND '2020-10-09' AND CUPOM_CANCELADO = 'N' AND
    N.nfce_status IN ('AUTORIZADO', 'CONTIGENCIA') AND I.cancelado = 'N'
  GROUP BY 1 ) i
inner join nfce n on n.id = i.id_nfce
where i.bc_itens <> n.base_icms

somar.md

SOMAR VALOR DE UMA COLUNA

SELECT SUM(nome_coluna)
FROM nome_tabela
WHERE condicao

sped-1601.md

inserir dados do cartão no sped, serve pra gerar o (bloco 1601)

update nfce_total_tipo_pgto set cartao_dc = 'C' where id_tipo_pagamento = xx

spedata.md

ALTERAR DATA DE SAIDA/VENDA NO NFCE (IGUAL A DATA DE EMISSÃO)

update NFCE set nfce_data_saida = nfce_data_emissao

update NFCE set data_venda = nfce_data_emissao

substituicao-cest.md

Aplicar a substituição tributária nos produtos que tem CEST

update PRODUTOS
set ST = 'F', CSOSN = 500, CST = '060', ECF_ICMS_ST = 'FF', ICMS = 0
where char_length(CEST) > 0

total-item.md

TOTAL DO ITEM É IGUAL AO VALOR UNITÁRIO VEZES A QUANTIDADE (NFCE_ITENS)

update nfce_itens set total_item = valor_unitario * quantidade
where id_nfce = x

tributacao.md

CORRIGIR TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS

(geralmente utilizado após uma conversão de dados)

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

update PRODUTOS
set ST = 'F', CSOSN = 500, CST = '060', ECF_ICMS_ST = 'FF', ICMS = 0
where ICMS = 0

TRIBUTADO (exemplo 18%)

update PRODUTOS 
set ST = 'T', CSOSN = 102, CST = '000', ECF_ICMS_ST = '18', ICMS = 18
where ICMS = 18

ISENTO

update PRODUTOS 
set ST = 'I', CSOSN = 103, CST = '040', ECF_ICMS_ST = 'II', ICMS = 0
where ICMS = 0

NÂO TRIBUTADO

update PRODUTOS 
set ST = 'N', CSOSN = 400, CST = '041', ECF_ICMS_ST = 'NN', ICMS = 0
where ICMS = 0

valor-venda-igual-custo.md

VALOR DE VENDA É IGUAL AO CUSTO

update produtos set valor_venda = custo

venda-margem.md

preço de venda pela margem

UPDATE PRODUTOS SET VALOR_VENDA = ( 0.24* CUSTO ) + CUSTO

violation-nfce-taxa-stret.md

COMANDO UTILIZADO PARA CORRIGIR (ERRO DE TAXA STRET NO NFCE)

ALTER TABLE NFCE ADD FCP_VALOR
NUMERIC ( 18, 2) DEFAULT 0, ADD FCP_VALORST
NUMERIC ( 18, 2) DEFAULT 0, ADD FCP_VALORRET
NUMERIC ( 18, 2) DEFAULT 0

ALTER TABLE NFCE_ITENS ADD FCP_TAXA_STRET NUMERIC( 18, 2)

ALTER TABLE NFCE_ITENS ADD ANP_GLP_PESO_LIQ NUMERIC( 18, 4)

volta-estoque-nfe.md

ADICIONAR O ESTOQUE EM UMA NFE QUE NÃO VOLTOU O ESTOQUE APÓS O CANCELAMENTO

merge into PRODUTOS b
using NFE_ITENS p
on p.id_produto = b.id_produto and p.id_nfe = X
when matched then
update set b.estoque = b.estoque + p.quantidade

Onde tá o X por o ID da NFe

(digitar o ID da nota não o NUMERO da NFe)

zerar-estoque.md

ZERAR O ESTOQUE DE TODOS OS PRODUTOS NEGATIVOS

update PRODUTOS set ESTOQUE = 0
where estoque < 0