Пример файла Orders.xml с пояснениями

Orders.xml

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.08" ДатаФормирования="2018-06-25">
	<Документ>
		<Ид>8636</Ид>
		<Номер>ПРОД-8636</Номер>
		<Дата>2018-06-28</Дата>
		<Время>13:00:00</Время>
		<ХозОперация>Заказ товара</ХозОперация>
		<Роль>Продавец</Роль>
		<Валюта>руб</Валюта>
		<Курс>1</Курс>
		<Контрагенты>
			<!-- Обязательно надо укзывать контрагента -->
			<Контрагент>
				<Роль>Покупатель</Роль>
			</Контрагент>
		</Контрагенты>
		<Склады>
			<!-- Склад загружается в 1С как магазин -->
			<Склад>
				<!-- ИД можно получить из выгрузки товаров из 1С (обмен с сайтом) -->
				<Ид>cbcf498f-55bc-11d9-848a-00112f43529b</Ид>
				<Наименование>ООО "Организация"</Наименование>
				<!-- Обязательно надо указывать адрес и контакты магазина, но можно оставить их значения пустыми -->
				<Адрес>
					<АдресноеПоле>
						<Тип>почтовый индекс</Тип>
						<Значение></Значение>
					</АдресноеПоле>
				</Адрес>
				<Контакты>
					<Контакт>
						<Тип>Телефон</Тип>
						<Значение></Значение> 
					</Контакт>
				</Контакты>
			</Склад>
		</Склады>
		<Товары>
			<!-- 1С попытается найти товар в номенклатуре. Если не найдет - добавит новый. Если найдет - не будет учитывать никакие параметры - возьмет все из номенклатуры. -->
			<!-- ВИД номенклатуры будет взят из параметров обмена с сайтом. НЕЛЬЗЯ присвоить вид из XML. То есть надо делать отдельно обмен для масла, отдельно обмен для запчастей. -->
			<Товар>
				<!-- 1С ищет товар по ИД, затем по Артикулу, затем по Наименованию. При создании новой номенклатуры 1С СГЕНЕРИРУЕТ ИД САМА -->
				<Артикул>06688_Febi_2</Артикул>
				<Наименование>Тестовая Деталь 06688_Febi_2</Наименование>
				<!-- Обязательно надо указывать единицу измерения. Код и МеждународноеСокращение единицы можно найти в интернете -->
				<БазоваяЕдиница Код="796" НаименованиеПолное="Штука" МеждународноеСокращение="PCE">
					<Пересчет>
						<Единица>796</Единица>
						<Коэффициент>1</Коэффициент>
					</Пересчет>
				</БазоваяЕдиница>
				<!-- Цена будет взята отсюда -->
				<ЦенаЗаЕдиницу>20</ЦенаЗаЕдиницу>
				<Количество>4</Количество>
				<Сумма>80</Сумма>
				<!-- <ТорговаяМарка>FEBI</ТорговаяМарка> НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ !!! -->
			</Товар>
		</Товары>
		<ЗначенияРеквизитов>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>Статус заказа</Наименование>
				<Значение>Согласован</Значение>
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>Склад</Наименование>
				<Значение>ЕНВД</Значение> <!-- <Значение>УСН</Значение>  -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>НадоСоздатьЧек</Наименование>
				<Значение>1</Значение> <!-- 1 - создать чек, 0 - не создавать -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<!-- Чтобы оплата добавлялась, надо чтобы в 1С был вид оплаты "Эквайринг" ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  -->
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>НадоДобавитьОплату</Наименование>
				<Значение>1</Значение> <!-- 1 - добавить оплату, 0 - не добавлять -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>ОплатаНаличные</Наименование>
				<Значение>0</Значение> <!-- 0 - не было оплаты наличными, не ноль - была оплата наличными -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>ОплатаЭквайринг</Наименование>
				<Значение>80</Значение> <!-- 0 - не было оплаты эквайрингом, не ноль - была оплата эквайрингом -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>НадоВыбратьКассу</Наименование>
				<Значение>1</Значение> <!-- 0 - не выбирать каасу, не ноль - выбрать кассу по наименованию -->
			</ЗначениеРеквизита>
			<ЗначениеРеквизита>
				<Наименование>КассаНаименование</Наименование>
				<Значение>ООО "Организация"(ООО "Организация")</Значение> <!-- Наименование кассы -->
			</ЗначениеРеквизита>
		</ЗначенияРеквизитов>
	</Документ>
</КоммерческаяИнформация>